准备票据
从药品或卫材采购草稿进入“智能导入”，选择一张清楚的随货同行单图片。
FROM DOCUMENT TO DETAIL
从图片到明细，
每一步都可核对。
OCR 识别随货单并匹配档案，结果回填采购明细；复核后保存。
UNDERSTAND THE HANDOFF
抓住这几个操作观察点。
OCR 与档案匹配
系统提取票据内容，并查询本院药品或卫材候选，形成可继续校正的明细。
追加当前表单
识别结果返回后直接追加采购明细。匹配状态用于提示复核重点，不代表已经审核或入库。
YOUR NEXT CHAPTER
下一步，看看适合您机构的方案。
从 APG、OCR、专科、分方与结算，选择您最关心的演示重点。
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